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中共扶风县委农工部2019年部门综合预算说明
索引号: XXGK-2019-000738 主题分类:
发布机构: 县委农工部 发文字号:
成文日期: 2019年02月03日 发布日期: 2019-02-21 18:03
发文机关: 扶风县财政局 浏览次数:

中共扶风县委农工部2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、承担贯彻落实中、省、市、县农村工作的方针、政策,提出抓好全县农村工作的建议和具体措施,并对贯彻落实情况进行检查督促。

2、负责指导农村深化改革,创新“三农”工作运行机制。

3、负责贯彻落实县委、县政府关于农业和农村工作的工作部署和重大决策。

4、负责开展调查研究,了解和反映当前工作中的新情况、新问题,提出社会进步的长远规划和阶段性意见。

5、负责全县农村工作综合性会议的组织和相关会议文稿的起草、审核,参与 、指导拟定有关农村经济发展方向的地方性规章。

6、负责协调涉农部门的农业经济工作和有关部门的涉农工作;会同有关部门对全县农业和农村工作进行组织、协调、监督、指导。

7、主管全县美丽乡村建设、统筹城乡发展、调查研究等工作。

8、负责对农村经济发展方面的重大政策问题提出意见和建议。

9、承办县委交办的其他事项。

二、2019年度部门主要工作任务或目标

1、全面加快实施乡村战略,强化“三农”工作整体谋划,推动全县农业农村工作快速发展。

2、大力实施举措到户工程,持续促进农民增收。

3、围绕城乡融合发展,加快“一带三镇”建设,推动城乡基本公共服务均等化。

4、完成7个市级美丽乡村、9个县级美丽乡村创建任务,创建2个市级美丽乡村示范村。

5、完成8个“五好”农村综合示范村建设任务。

6、深入推进农村综合改革,有效提升农村发展潜力和活力。

7、深入基层大力开展调查研究,不断提升辅政能力水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共扶风县委农工部(机关)

四、部门人员情况说明

截止201811月底:

本部门编制总数5名,其中:行政编制5名。

本部门实有在职正式人员4人,其中:行政4人。

本部门离退休人员合计4人,其中:退休人员4人,已移交养老保险机构管理的退休人员4人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至201811月底,本部门无车辆,无单台价值20万元以上的设备。

2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款203万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标详细情况见附表。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门收入预算为203万元,较上年增加141.6万元,增长231%,全部为一般公共预算拨款预算,增长的主要原因:一是正常调资带来的人员工资津补贴、养老保险缴费、住房公积金缴费增长等人员经费支出增加。二是新增专项经费,2018年财政代编的美丽乡村建设专项明确到部门。

2019年本部门支出预算为203万元,包括人员经费及公用经费支出50万元,占支出总额的25%;专项经费支出153万元,占支出总额的75%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年增加141.6万元,增长231%,增长的主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况

 2019年本部门财政拨款收支203万元,较上年增加141.6万元,增长231%;增长的主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款收支明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年,本部门一般公共预算拨款203万元,较上年增加141.6万元,增长231%;增长的主要原因同上。

2.支出按功能分类变化明细情况

1)行政运行(201310136万元,较上年下降13%。主要原因为:人员较少带来的工资津补贴及公用经费下降。

2)其他党委办公厅()及相关机构事务支出(2013199154万元,较上年增长5033%。主要原因为:专项经费增加。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805055.9万元,较上年下降15%。主要原因为:人员减少带来的保险缴费下降。

4)其他行政事业单位离退休支出(20805990.04万元,与上年持平。主要原因为:退休人员与上年无变化。

5)行政单位医疗(21011011.8万元,较上年下降18%。主要原因为:人员减少带来的医疗保险缴费下降。

6)其他行政事业单位医疗支出(21011991.3万元,较上年下降23%。主要原因为:人员减少带来的工伤生育保险等缴费下降。

7)住房公积金(22102013.4万元,较上年下降15%。主要原因为:人员工资减少带来的住房公积金单位缴费下降。

8)购房补贴(22102030.48万元,与上年持平。主要原因为:退休人员未变化,退休人员住房补贴也未变化。

3.支出按经济分类变化明细情况

1)工福利支出:41万元,较上年下降15%。主要原因为:人员减少及社保缴费、住房公积金下降。

2)商品和服务支出:159万,较上年增长1490%。主要原因为:增加专项经费。

3)对个人和家庭的补助:2.9万元,较上年下降12%,主要原因为:人员减少带来的在职福利费、取暖费、降温费等下降。

(四)政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款收支,上年也无政府性基金预算拨款收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,上年也无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况

2019年“三公”经费预算2万元,较上年预算下降9%,“三公经费”下降主要原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控“三公”经费支出。

2019年“三公”经费预算中:

1.出国(境)费0万元,上年0万元,与上年一致;本部门严格执行出国(境)管理有关规定,严控公务出国(境),2019年未安排出国(境)公务活动。

2.公务接待费2万元,比上年减少0.2万元,下降9%,下降原因主要是严格执行公务接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3.公务用车运行费0万元,与上年持平;公车改革后,本部门无车辆。

4.公务用车购置费0万元;本部门本年度没有安排公务用车购置费用,上年度也没有安排公务用车购置费用。本部门严格执行公务用车改革相关规定,无购置公务用车需要。

2019年会议费预算0.5万元。上年预算只下达会议费支出控制数,本年将会议费纳入预算,与上年预算无比较。2019 年本部门将严格执行会议费有关管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费支出严格管理。

2019年培训费预算0.1万元。上年预算只下达培训费支出控制数,本年将培训费纳入预算,与上年预算无比较。2019年本部门将严格执行培训费有关管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费支出严格管理。

(七)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算3万元,2018年预算减少0.45万元,下降13%。主要原因为人员减少带来的运行经费下降。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金,并已公开空表。

八、专业名词解释

 1.政府支出功能分类与经济分类:

政府支出功能分类主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

政府支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

2.基本支出与项目支出:

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出(专项支出)是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算安排的专项(专款)支出。

3.机关运行经费与“三公”经费:

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、2019年部门预算附表

1.附表目录:

序号

  

01

部门综合预算收支总表

02

部门综合预算收入总表

03

部门综合预算支出总表

04

部门综合预算财政拨款收支总表

05

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目分)

06

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

07

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能分类科目分)

08

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

09

部门综合预算政府性基金收支表

10

部门综合预算专项经费支出表

11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13

部门支出整体绩效目标表

14

部门专项资金整体绩效目标表

15

部门项目绩效目标表

2.下载附表:012中共扶风县委农工部附表.pdf

 


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