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中共扶风县委老干部工作局2019年部门综合预算说明
索引号: XXGK-2019-000739 主题分类:
发布机构: 县委老干局 发文字号:
成文日期: 2019年02月03日 发布日期: 2019-02-21 18:06
发文机关: 扶风县财政局 浏览次数:

中共扶风县委老干部工作局2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.贯彻执行党和国家及省、市、县委关于离退休干部工作的方针政策,研究拟定我县有关离退休干部工作的具体贯彻意见;

2.检查落实离退休干部的政治待遇,安排部署离退休干部学习党的路线、方针和政策,配合有关方面做好离退休干部的思想政治工作;

 3.检查落实离退休干部的生活待遇,协助有关部门建立完善落实老干部生活待遇保障机制和共享改革成果机制,指导离退休干部的丧事办理和对离退休干部遗属的帮扶工作;

4.指导老年社会组织工作,组织动员离退休干部在经济、社会发展中继续发挥作用;

5.负责县离退休干部党工委工作,对全县离退休干部党建工作进行指导;

6.指导全县老年教育工作,组织离退休干部开展形式多样的文体娱乐活动,丰富活跃老同志的精神文化生活;

7.指导全县老干部工作,加强自身队伍建设,搞好业务培训,提高工作人员的思想和政策水平;

8.负责老干部信访工作和外地老干部方面的接待工作;

9.完成县委和县委组织部交办的其他各项任务。

二、2019年度部门主要工作任务或目标

1.落实离退休干部的政治待遇。加强老干部思想政治建设,组织县级离退休干部学习,参观考察县上重点项目建设,向老干部通报全县重点工作情况,春节、国庆节前对老干部进行一次上门慰问。

2.落实离退休干部的生活待遇。做好老干部特别是离休干部生活待遇落实的协调督促工作,完善生活困难老干部及遗属帮扶机制,做好老干部信访问题的协调督办工作。

    3.加强离退休干部党支部建设。加强对各镇、县级部门离退休干部党组织建设的检查和指导力度。对离退休干部党支部书记培训2-3次。在全县树立1-2个离退休干部党支部先进典型。

4.引导支持离退休干部发挥作用。联合县关工委、县老年学学会、县老体协、县老年书画学会等老年社会组织开展活动,引导老干部发挥正能量。联合县老年书画学会举办老年书画展。联合县老体协举办一次全县老年人健身展示活动。

    5.加强老干部活动阵地建设。加强老干部活动中心建设,做好县老年大学建设工作。

    6.加强自身队伍建设,提高服务管理水平。加强机关学习,不断提高工作人员政治理论素质和业务素质。抓好老干部工作调研和宣传工作。组织召开全县老干部宣传教育工作会议。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括部门本级(机关)预算,本部门无下属事业单位。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

中共扶风县委老干部工作局

四、部门人员情况说明

截止201811月底:

本部门编制总数9名,其中:行政编制4 名,事业编制5名。

本部门实有在职正式人员8人,其中:行政3人,事业5人。

本部门离退休人员合计6人:(一)由本部门管理的离退休人员 1 人,其中:离休 1 ;

(二)已移交养老保险机构管理的退休人员 5 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至201811月底,本部门所属各预算单位无车辆,无单台价值20万元以上的设备

2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款112.7万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标详细情况见附表。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门收入预算为112.7万元,较上年减少1.2万元,下降1%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因:人员减少带来的人员工资津补贴(绩效工资)、养老保险缴费、住房公积金缴费等人员经费支出下降。

2019年本部门支出预算为112.7万元,包括人员经费及公用经费支出94.7万元,占支出总额的84%;专项经费支出18万元,占支出总额的16%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少1.2万元,下降1%,下降的主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况

 2019年本部门财政拨款收支112.7万元,较上年减少1.2万元,下降1%,下降的主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款收支明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年,本部门一般公共预算拨款112.7万元,较上年减少1.2万元,下降1%,下降的主要原因同上。

2.支出按功能分类变化明细情况

1)行政运行(201320160万元,较上年增长130%。主要原因为:科目调整,将其他组织事务支出调整为行政运行。

2)其他组织事务支出(201329920万元,较上年下降31%。主要原因为:科目调整,将其他组织事务支出调整为行政运行。。

3)归口管理的行政单位离退休(20805019万元,较上年下降44%。主要原因为:离休人员减少带来的离退休费下降。

4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050510万元,较上年增长4 %。主要原因为:人员调整工资带来的保险缴费上升。

5)其他行政事业单位离退休支出(20805990.4万元,较上年下降84%。主要原因为:离休人员减少。

6)行政单位医疗(21011013.3万元,较上年增长6%。主要原因为:调整工资带来的医疗保险缴费增加。

7)其他行政事业单位医疗支出(21011992万元,与上年持平。主要原因为:虽工资调整,但生育、工伤等保险比例缴费较低,与上年基本持平。

8)住房公积金(22102016万元,较上年增长7%。主要原因为:人员工资调整带来的住房公积金单位缴费增加。

9)购房补贴(22102030.7万元,较上年下降30%。主要原因为:离休人员减少带来的住房补贴下降。

3.支出按经济分类变化明细情况

1)工福利支出:73万元,较上年增长9%。主要原因为:人员工资调整及社保缴费、住房公积金增加。

2)商品和服务支出:25万,较上年增长12 %。主要原因为:科目调整,将交通补贴由工资福利支出调整为商品服务支出。

3)对个人和家庭的补助:14.6万元,较上年下降34%,主要原因为:离休人员减少带来的离休费等下降。

(四)政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款收支,上年也无政府性基金预算拨款收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,上年也无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况

2019年“三公”经费预算0.3万元,与上年预算持平。本部门2019年将严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控“三公”经费支出。

2019年“三公”经费预算中:

1.出国(境)费0万元,上年0万元,与上年一致;本部门严格执行出国(境)管理有关规定,严控公务出国(境),2019年未安排出国(境)公务活动。

2.公务接待费0.3万元,比上年持平;本部门2019年将严格执行公务接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3.公务用车运行费0万元,比上年持平;公车改革后,本部门无车辆。

4.公务用车购置费0万元;本部门本年度没有安排公务用车购置费用,上年度也没有安排公务用车购置费用。本部门严格执行公务用车改革相关规定,无购置公务用车需要。

2019年会议费预算0.1万元。上年预算只下达会议费支出控制数,本年将会议费纳入预算,与上年预算无比较。2019 年本部门将严格执行会议费有关管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费支出严格管理。

2019年培训费预算0.1万元。上年预算只下达培训费支出控制数,本年将培训费纳入预算,与上年预算无比较。2019年本部门将严格执行培训费有关管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费支出严格管理。

(七)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算4.8万元,2018年预算持平,原因为人员未变动,运行经费维持不变。本部门2019年将严格压缩一般性支出,严控运行经费支出。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金,并已公开空表。

八、专业名词解释

 1.政府支出功能分类与经济分类:

政府支出功能分类主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

政府支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

2.基本支出与项目支出:

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出(专项支出)是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算安排的专项(专款)支出。

3.机关运行经费与“三公”经费:

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、2019年部门预算附表

1.附表目录:

序号

  

01

部门综合预算收支总表

02

部门综合预算收入总表

03

部门综合预算支出总表

04

部门综合预算财政拨款收支总表

05

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目分)

06

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

07

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能分类科目分)

08

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

09

部门综合预算政府性基金收支表

10

部门综合预算专项经费支出表

11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13

部门支出整体绩效目标表

14

部门专项资金整体绩效目标表

15

部门项目绩效目标表

2.下载附表:013中共扶风县委老干部工作局附表.pdf

 


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