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中国共产党扶风县委员会党校2019年部门综合预算说明
索引号: XXGK-2019-000740 主题分类:
发布机构: 县委党校 发文字号:
成文日期: 2019年02月03日 发布日期: 2019-02-21 18:12
发文机关: 扶风县财政局 浏览次数:

中国共产党扶风县委员会党校2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1.培训轮训镇、街道和县级部门副科级以上领导干部及新提拔干部、后备干部。
  2、承担事业单位领导干部、共青团干部、妇女干部、政工干部、组检干部、宣传干部培训轮训任务。
  3、承担公务员和县直机关党员、党员发展对象专题培训轮训任务。
  4、培训农村(社区)党支部书记、村委会主任和非公有制企业及新社会组织党员负责人。
  5、根据全县经济建设和中心工作的需要举办各类短期轮训班、研讨班。
  6、负责指导督促镇办党校业务。深入机关、镇村、企事业单位、学校宣讲党的路线、方针、政策。
  7、围绕县委工作中心开展调查研究,为县委、县政府科学决策提供咨政服务。
   8、参与省市党校理论研讨工作,负责联系聘用省市党校专家教授,提高师资队伍水平。
  9、配合有关部门做好学员在党校培训期间学习和党性锻炼情况的考核、考察和评价工作。
  10、协助县委制定干部培训规划。完成县委、县政府和上级党校交办的其他任务。

二、2019年度部门主要工作任务或目标

1.干部短训目标:围绕县委中心工作 ,举办主体培训班16期,培训各类干部2000--3500名,不断提高全县基层党员干部素质。
    2
.理论政策宣讲目标:组织理论教员下基层送教送学。重点围绕学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神及省市县人代会精神,进机关、单位、乡镇、村组宣讲、教学40场次,培训4500人次。
    3.
科研目标:按照省、市党校统一安排,组织干部、教员撰写论文,完成省委党校系统第33次理论研讨会和市委党校系统第23次理论研讨会征文15--20篇。
    4.
调研活动:深入开展党校干部大调研活动,围绕县委中心工作,组织理论教员下基层搞调研,年内完成3--5篇对我县经济社会发展有一定参考价值的调研报告送县委、县政府领导和有关部门参阅 。
    5.
“三统一推”目标:充实完善培训师资库,调整组建优质师资队伍50名;充实完善培训资源库;充实优化大培训方式,指导协调实施各级各类培训50场次, 培训党员干部、农村实用人才等5000人次。
    6.
培训案例征集:为了进一步搞好干部培训工作,突出行业特色和典型,征集培训案例20-30个,为全县经济社会民生事业发展提供智力支持。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位共有1个。

序号

单位名称

1

中国共产党扶风县委员会党校(本级)

四、部门人员情况说明

截止201811月底:

本部门编制总数12名,其中:事业编制12名。

本部门实有在职正式人员7人,其中:事业 7人。

本部门离退休人员合计15人:其中:退休15; 已移交养老保险机构管理的退休人员15人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至201811月底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,单台价值20万元以上的设备0台。

2019年部门预算未安排购置车辆,未安排购置单价20万元以上设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款99.6万元,政府性基金预算当年拨款0万元。绩效目标详细情况见附表。

七、2019年部门预算收支情况说明

(一)收支预算总体情况

2019年本部门收入预算为99.6万元,较上年减少19万元,下降16%,全部为一般公共预算拨款预算,下降的主要原因:是专项经费减少。

2019年本部门支出预算为99.6万元,包括人员经费及公用经费支出82.6万元,占支出总额的83%;专项经费支出17万元,占支出总额的17%。全部为一般公共预算拨款支出,较上年减少19万元,下降16%,下降的主要原因同上。

(二)财政拨款收支情况

 2019年本部门财政拨款收支99.6万元,较上年减少19万元,下降16%,下降的主要原因同上。

(三)一般公共预算拨款收支明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年,本部门一般公共预算拨款99.6万元,较上年减少19万元,下降16%,下降的主要原因同上。

2.支出按功能分类变化明细情况

1)干部教育(205080276.6万元,较上年下降22%。主要原因为:人员减少带来的人员经费及公用经费下降及专项经费减少。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050510万元,较上年下降15 %。主要原因为:人员减少带来的保险缴费下降。

3)其他行政事业单位离退休支出(20805990.14万元,较上年增加8%。主要原因为:退休人员增加。

4)行政单位医疗(21011013.1万元,较上年下降增长10%。主要原因为:调整工资带来的医疗保险缴费增加。

5)其他行政事业单位医疗支出(21011991.9万元,与上年基本持平。主要原因为:虽人员减少,但生育工伤保险缴费额小,总体变化不大。

6)住房公积金(22102015.8万元,较上年增长13%。主要原因为:调整工资带来的住房公积金缴费增加。

7)购房补贴(22102031.8万元,较上年增加12%。主要原因为:退休人员增加,住房补贴增加。

3.支出按经济分类变化明细情况

1)工福利支出:69.9万元,较上年增长16%。主要原因为:人员调整工资带来的工资津补贴及社保缴费、住房公积金登等增加。

2)商品和服务支出:25.7万,较上年下降52%。主要原因为:专项经费减少。

3)对个人和家庭的补助:3.9万元,较上年增长5%。主要原因为:退休人员增加。。

(四)政府性基金预算收支情况

2019年本部门无政府性基金预算拨款收支,上年也无政府性基金预算拨款收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支,上年也无国有资本经营预算拨款收支。

(六)部门“三公”经费及会议费、培训费预算情况

2019年“三公”经费预算0.1万元,较上年预算下降44%(上年预算下达的支出控制数,本年为计划支出数,因此下降幅度较大),“三公经费”下降主要原因为本部门严格执行“中央八项规定”及相关财经纪律,严控“三公”经费支出。

2019年“三公”经费预算中:

1.出国(境)费0万元,上年0万元,与上年一致;本部门严格执行出国(境)管理有关规定,严控公务出国(境),2019年未安排出国(境)公务活动。

2.公务接待费0.1万元,比上年减少0.08万元,下降44%,下降原因主要是严格执行公务接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

3.公务用车运行费0万元,与上年持平;公车改革后,本部门无车辆。

4.公务用车购置费0万元;本部门本年度没有安排公务用车购置费用,上年度也没有安排公务用车购置费用。本部门严格执行公务用车改革相关规定,无购置公务用车需要。

2019年会议费预算0.1万元。上年预算只下达会议费支出控制数,本年将会议费纳入预算,与上年预算无比较。2019 年本部门将严格执行会议费有关管理办法,压缩会议规模和次数,对会议费支出严格管理。

2019年培训费预算0.5万元。上年预算只下达培训费支出控制数,本年将培训费纳入预算,与上年预算无比较。2019年本部门将严格执行培训费有关管理办法,压缩培训人数和天数,对培训费支出严格管理。

(七)机关运行经费安排情况

2019年机关运行经费财政拨款预算4.35万元,2018年预算增加0.45万元,增长12%。主要原因为人员增加带来的运行经费上涨。

(八)政府采购情况

2019年本部门没有安排政府采购预算资金,并已公开空表。

八、专业名词解释

 1.政府支出功能分类与经济分类:

政府支出功能分类主要反映政府的各项职能活动的支出,我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育等大类,类下再分款、项两级,如一般公共服务类下分人大事务、发展与改革事务等款支出,通常由财政总预算会计按财政支出的功能详细列示,以反映政府用于各项事务的总括支出。以“教育”为例,类、款、项三级结构对应为“教育”—“普通教育”—“小学教育”,反映出政府为完成教育职能在“普通教育”中用于“小学教育”这个具体方面的支出费用多少。

政府支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途,通常由使用财政拨款的单位在执行预算执行时具体列示。支出经济分类设类、款两级,比如教育经费中分别有多少用于教师工资、房屋建设、教学设备、修缮等,这种分类更能一目了然地分清“钱花到哪儿去了”。

2.基本支出与项目支出:

基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出(专项支出)是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算安排的专项(专款)支出。

3.机关运行经费与“三公”经费:

机关运行经费是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、2019年部门预算附表

1.附表目录:

序号

  

01

部门综合预算收支总表

02

部门综合预算收入总表

03

部门综合预算支出总表

04

部门综合预算财政拨款收支总表

05

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目分)

06

部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)

07

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能分类科目分)

08

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)

09

部门综合预算政府性基金收支表

10

部门综合预算专项经费支出表

11

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

13

部门支出整体绩效目标表

14

部门专项资金整体绩效目标表

15

部门项目绩效目标表

2.下载附表:014中共扶风县委员会党校附表.pdf

 


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